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一、制度目标

1. ​合规性保障：符合国家金融监管要求（如《网络安全法》《个人信息保护法》、银保监会相关指引）。
2. ​风险控制：降低系统故障、数据泄露、业务中断等风险。
3. ​资源优化：提升系统全生命周期效率，降低长期运维成本。
4. ​业务连续性：保障核心业务稳定运行，满足灾难恢复（RTO/RPO）要求。

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​二、管理阶段划分

​1. 需求分析阶段

• ​需求评审：需包含合规性审查​（如反洗钱、支付系统接口规范）。
• ​利益相关方确认：业务部门、风险管理部门、信息安全部门联合签字。
• ​文档化管理：编写《需求规格说明书》并纳入版本控制。

​2. 设计阶段

• ​安全设计：
  • 落实分层架构（如核心系统与外围系统隔离）。
  • 敏感数