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一、制度目标
- 合规性保障：符合国家金融监管要求（如《网络安全法》《个人信息保护法》、银保监会相关指引）。
- 风险控制：降低系统故障、数据泄露、业务中断等风险。
- 资源优化：提升系统全生命周期效率，降低长期运维成本。
- 业务连续性：保障核心业务稳定运行，满足灾难恢复（RTO/RPO）要求。
二、管理阶段划分
1. 需求分析阶段
- 需求评审：需包含合规性审查（如反洗钱、支付系统接口规范）。
- 利益相关方确认：业务部门、风险管理部门、信息安全部门联合签字。
- 文档化管理：编写《需求规格说明书》并纳入版本控制。
2. 设计阶段
- 安全设计：
- 落实分层架构（如核心系统与外围系统隔离）。
- 敏感数